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用友U8年底结账应注意什么?
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我们公司用的是用友U8,其中有总账系统、固定资产系统、工资系统这3个模块在使用,平时的维护和备份工作都会做。但是年底最后一个月的结帐我没做过,请问年底结账要做好那些方面的工作(只问用友软件的使用问题,不问财务流程!)?
用友的年结工作最重要的就是要注意不要太急,每一步都要做好.
1、做年结之前最重要的一步就是做好12月末的备份,这个备份非常的关键,如果年结当中出现了任何问题就要用这个备份才能恢复。
这个备份要多存两个地方,最好是要引入一下看是否能正常的恢复。
2、做好了备份之后就可以进行数据的结转了,接下来要做的就是要建立下一年度的年度账套。
用账套主管的身份注册到系统管理当中,在年度账中建立一个下一年度的年度账,建立成功之后重新注册,还是用主管的身份,注册的年度要选择新建的年度。
3、上面的工作完成之后就是按模块来结转,你的模块很少就没有太多的注意了,就是最后结转总账,先把工资和固定资产结转就行,然后结总账,结转成功就可以进门户了。
4、结转成功之后不能代表你的所有工作都已经完成,还要进入新的年度看对比一下上一年度的结余额和新年度的期初,看是否一致,如不然就要做一些调速或是重新结转。
5、进行新年度的期初调整。
注:年结之前一定要把上一年度的所有数据进行检查,不能有未记的凭证,如是行政事业注意你的收支类科目余额。

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