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用友T6总账不能结账的几种原因
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问题现象:当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。
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解决方法:当出现上述提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。
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打印月度工作报告如下:
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工作报告包含5个方面内容:
1、 损益类科目未结转为0的一级科目(不影响)
2、 账面试算是否平衡
3、 对账情况
4、 凭证数量和记账凭证数量
5、 其他系统结账状态
 
当出现以下情况时,总账不能结账:
1、本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废);
2、总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);
3、其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。)

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