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用友t3进销存操作流程销售环节

用友t3进销存操作流程

2.用友t3进销存操作流程销售环节
2.1销售成品
2.1.1挂账处理
录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。
生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
      借:应收账款
        贷:主营业务收入
            应交税金---应交增值税(销项)
2.1.2现结处理
录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
      借:现金---人民币
        贷:主营业务收入
            应交税金---应交增值税(销项)
2.1.3退货处理
销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
生成凭证:
借:应收账款                          (红字)
贷:主营业务收入                    (红字)
应交税金---应交增值税(销项)    (红字)

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